| Číslo: | 235/2018 |
| Číslo interné: | 235/2018 |
| Predmet: | Faktura za materiál ZŠ s MŠ |
| Cena *: | 6,68 € |
| Dodávateľ: | Faktúra za materiál ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ IČO: | 36315991 |
| Odberateľ: | Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila |
| Odberateľ IČO: | 00652113 |
| Dátum vystavenia: | 31.7.2018 |
| Dátum doručenia: | 2.8.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.8.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.8.2018 |
| Spôsob úhrady: | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia: | 2.8.2018 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.