| Číslo: | 223/2018 |
| Číslo interné: | 223/2018 |
| Predmet: | Faktúra za vývoz VKK dňa 10.-12.07.2018 |
| Cena *: | 1 110,23 € |
| Dodávateľ: | Technické služby - Žiar nad Hronom |
| Dodávateľ IČO: | 44877315 |
| Odberateľ: | Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila |
| Odberateľ IČO: | 00652113 |
| Dátum vystavenia: | 16.7.2018 |
| Dátum doručenia: | 19.7.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.7.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.7.2018 |
| Spôsob úhrady: | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia: | 19.7.2018 |
| Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.