Programový rozpočet Obce  L U T I L A  na rok 2009

Návrh rozpočtu Obce LUTILA na rok 2009 sa predkladá podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky - zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

Vymedzenie základných pojmov

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku obce.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.
Viacročný rozpočet je ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.
Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie, zmeny, monitorovanie a hodnotenie
rozpočtu.
Návrh rozpočtu je zoznam rozpočtových požiadaviek.
Programový rozpočet je transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými
výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a
aktivít.
Programová štruktúra sú systematicky usporiadané programy a v nich definované aktivity.
Program je skupina súvisiacich aktivít, zameraných na dosiahnutie spoločných zámerov a
cieľov.
Aktivita je činnosť alebo súbor činností, produkujúca špecifický tovar alebo službu. Aktivita je
časťou programu a prispieva k plneniu celkového zámeru programu.
Zámer je očakávaný všeobecný dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.
Cieľ je výstup alebo výsledok, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.
Stratégia je spôsob na dosiahnutie stanovených zámerov a cieľov.
Výstup je tovar alebo služba, ktoré sú priamo vyprodukované určitou aktivitou.
Výsledok je ekonomická alebo spoločenská zmena, ktorá je výsledkom realizácie aktivity.
Rozpočtová požiadavka je súbor plánovaných výdavkov obce pre plnenie zámerov a cieľov
obce a súbor odhadov príjmov obce.
Správca programu je osoba zodpovedná za rozpočtový proces v príslušnom programe.

Členenie rozpočtu a rozpočtový proces
Rozpočet obce Lutila sa člení na:
– bežné príjmy a bežné výdavky.
– kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
– finančné operácie

Celkový rozpočet Obce Lutila na rok 2009 je zostavený ako vyrovnaný. 
Prebytok bežného rozpočtu je vo výške 				62 039 € ( 1 869 tis. Sk)
Zostavovanie rozpočtu bolo vykonané v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi pre jednotlivé
programy a zosumarizovaním požiadaviek od jednotlivých správcov programov. Podľa §10
ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce pri
zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ne
vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Príjmy

Celkové príjmy na rok 2009 sa rozpočtujú na úrovni 		387 705 € (11 680 tis. Sk). Výšku rozpočtových príjmov determinujú zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, VZN 
o miestnych daniach č. 1/2008, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia č. 8/2008.

Bežné príjmy 					343 756 € ( 10 356 tis. Sk)
Kapitálové príjmy 				23 236 € (700 tis. Sk)
Príjmy z finančných operácií 		20 713 € (624tis. Sk)
Spolu: 					387 705 € (11 680 tis. Sk)

Podľa § 5 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách príjmami rozpočtu obce sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej
rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych
fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu
zmlúv podľa osobitných predpisov
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Na základe zákona č.324/2007, ktorý je novelou zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách
sú súčasťou rozpočtu obce aj príjmy aj výdavky rozpočtových organizácií. Preto sú súčasťou návrhu rozpočtu obce už aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lutila.

1. Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 	242 316 € (7 300 tis. Sk), 
v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3%.
Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samosprávy.

Daň z majetku 							29 808 € (898 tis. Sk)
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.1/2009 o miestnych
daniach. Daň z nehnuteľností sa člení na: 
•	daň z pozemkov, 
•	daň zo stavieb 
•	daň z bytov a nebytových priestorov. 

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Dane za tovary a služby 							20 182 € (608 tis. Sk)
Za psa 										1 660 € (50 tis. Sk)
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN obce č. 3/2008 o miestnych poplatkoch čl.I
Za užívanie verejného priestranstva  					266 € ( 8 tis. Sk)
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN mesta č. 3/2008 o miestnych poplatkoch čl. II.
Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov		18 257 € ( 550 tis. Sk)
Podmienky vyrubovania dane upravuje VZN obce č. 3/2008 čl.IV.

2. Nedaňové príjmy
Príjmy z prenajatých pozemkov						1 660 € (50tis. Sk)
.
Príjmy z prenajatých budov 						6 636 € ( 200 tis. Sk)

Ostatné poplatky                                                                              1 162 € (35 tis. Sk)
Ostatné administratívne poplatky                                                 
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: osvedčenie podpisu, vyhotovenie odpisu, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, povolenie na výrub drevín a pod.

Príjem z predaja služieb 						17 593 € ( 530 tis. Sk)
Príjem od klientov domácej opatrovateľskej služby			 996 € ( 30 tis. Sk)
Príjem za stravné							2 324 €   (70 tis. Sk)
Príjem za vyhlásenie v miestnom rozhlase				332 € (10 tis. Sk)
Príjem za kukanádoby						677 € ( 20 tis. Sk)
Príjem za kurty							11 154 € (336 tis. Sk)
Príjem za hrobové miesto						2 125 € (64 tis. Sk)

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 				166 € (5 tis. Sk)
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a VZN č. 8/2008

Príjem z predaja kapitálových aktív 				23 236 € ( 700 tis. Sk)

Príjem z vkladov 							166 € (5 tis. Sk)
Výnosy z vkladov v bankách						

3. Granty a transfery 						 23 236 € (700 tis. Sk)
Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií pre rok 2009.

4. Príjmy z finančných operácií 					20 714 € (624 tis. Sk)
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov obce      20 714 € (624 tis. Sk)

5. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 			 830  € (25 tis. Sk)

Výdavky
Celkové výdavky na rok 2009 sa rozpočtujú vo výške 		387 705 € (11 680 tis. Sk) .
z toho:
•	bežné výdavky						281 717 € (8 487 tis. Sk)
•	kapitálové výdavky					90 287 € ( 2 720 tis. Sk)
•	výdavky z finančných operácií				15 701 € (473 tis. Sk)
Spolu:								387 705 € (11 680 tis. Sk)

Celkové výdavky obce sú rozpísané podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov.
Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých
programov.
Podľa §7 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z
rozpočtu obce sa uhrádzajú:
a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných
predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb,
ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s
ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov
vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu
výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Programová štruktúra Obce Lutila

1. PROGRAM – Ľudské zdroje					107 582 € (3 241 tis. Sk)

Zámer programu: 
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.
Cieľ programu:
Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.
Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.
Program ľudské zdroje v členení podľa jednotlivých stredísk obsahuje výdavky na:
- hrubé mzdy,
- všetky odvody platené zamestnávateľom,
- cestovné náhrady, výdavky na školenia, stravné lístky, sociálny fond, odmeny poslancom OZ,
odmeny na základe dohody o vykonaní práce,
- nemocenské dávky hradené zamestnávateľom

Tabuľka v členení podľa jednotlivých stredísk predstavuje sumár všetkých týchto výdavkov.
Bežné výdavky
Obecný úrad					87 865 € 2 647 tis. Sk)
Domáca opatrovateľská služba 			8 365€ (252 tis. Sk)
Športové zariadenia 				10 855  €( 327. tis. Sk)
Knižnica					332€ (10 tis. Sk)
Dom smútku					166 € (5 tis. Sk)

2. PROGRAM – Vnútorná správa úradu 				18 290 € (551tis. Sk)

Zámer programu
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu.
Ciele programu
Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a štatutárovi primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom Obecného úradu.

Program – Vnútorná správa úradu

Bežné výdavky
Obecný úrad
Poštové a telekomunikačné služby
Poštové služby 								764 € (23. tis. Sk)
Telekomunikačné služby 						1 560 € (47 tis. Sk)
Materiál
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 		830 € (25.. tis. Sk)
Všeobecný materiál 							2 988 € (90 tis. Sk)
Knihy, noviny a časopisy 						830 € (..25... tis. Sk)

Dopravné
PHM 									2 656 € (.80. tis. Sk)
Servis dopravných prostriedkov 					1 162. € (35. tis. Sk
Karty známky poplatky							166 € (5 tis. Sk)
Súťaže
Verejné obstarávanie							166 € (5 tis. Sk)
Služby
Všeobecné služby							67 € (2 tis. Sk)
Softvér, licencie								664 € (20 tis. Sk)
Špeciálne služby
Právne služby 								332 € (10 tis. Sk)
Vypracovanie a implementácie projektov 				498 € (15 tis. Sk)
Pracovná zdravotná služba 						166 € (5 tis. Sk)
Štúdie, expertízy, posudky 						166 € (5 tis. Sk)
Poplatky a odvody							664 € (20 tis. Sk)

Reprezentačné
Reprezentačné								1 660 € (50 tis. Sk)
Propagácia, reklama
Propagácia, reklama 							1 992 € (60 tis. Sk)
Bežné transfery
Na členské príspevky							200 € (6 tis. Sk)
Rozpočtovej organizácii							332 € (10 tis. Sk)

Finančná a rozpočtová oblasť
Bežné výdavky
Služby
Špeciálne služby – výdavky na overenie účtovnej závierky 		432 € (13 tis. Sk)

3. PROGRAM – Informačné technológie			1 162 € (35 tis. Sk)
Bežné výdavky								1 162 € (35 tis. Sk)

Zámer programu:
Zabezpečiť prevádzku, aktualizáciu a údržbu informačného a komunikačného systému.
Ciele programu:
Zabezpečenie prevádzky informačného a komunikačného systému a ich priebežná inovácia.
Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému.
Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartrige, zálohovacie médiá).
Zabezpečovanie funkčnosti a aktualizovania informácií na internetovej stránke obce, a to na úrovni administrátora.
Zabezpečovanie funkčnosti tlačiarní a kopírovacieho stroja.
Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.

Obecný úrad
Bežné výdavky
Výpočtová technika - spotrebný mat.					1 162 € (35 tis. Sk)

4. PROGRAM – Miestne komunikácie 			4 980 € (150 tis. Sk)
Bežné výdavky 							4 980 € (150 tis. Sk)
Zámer programu:
Zámerom programu je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebno-technický stav, zabezpečovať obslužnosť územia.
Ciele programu:
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí,
Optimalizácia cestnej siete,
Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,

Bežné výdavky
Miestne komunikácie
Údržba ciest a komunikácií
Ostatná údržba ciest a komunikácií - inde nezahrnutá 				2 656 € (80 tis. Sk)
Oprava výtlkov									1 992 € (60 tis. Sk)
Zvislé dopravné značenie, doplnenie dopravného značenia 			332 € (10 tis. Sk)

5. PROGRAM – Životné prostredie 				1 660 € (50 tis. Sk)
Bežné výdavky 							1 660 € (50 tis. Sk)
Zámer programu:
Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce Lutila.
Plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
Ciele programu:
Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene.
Ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín, najmä stromov.
Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene obce.

Bežné výdavky
Životné prostredie
Údržba verejnej zelene – obec							996 € (30 tis. Sk)
Údržba verejnej zelene - cintoríny 						664 € (20 tis. Sk)

6. PROGRAM – Odpadové hospodárstvo 			18 257 € (550 tis. Sk)

Zámer programu:
Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Lutila. Čo najväčšie množstvo odpadu odovzdávať na zhodnotenie.
Ciele programu:
Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu.
Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky 
Vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok.
Vykonávať opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci.

Bežné výdavky
Odpadové hospodárstvo
Služby
Výdavky na služby 							15 933 € (480 tis. Sk)

7. PROGRAM – Verejné osvetlenie 				11 950 € (360 tis. Sk)

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce Lutila
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia.

Bežné výdavky
Verejné osvetlenie 							11 950 € (360 tis. Sk)

8. PROGRAM – Správa nehnuteľného majetku 		29 111 € (877 tis. Sk)

Zámer programu:
Zabezpečiť technický stav a prevádzku nehnuteľností vo vlastníctve obce tak, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov.

Ciele programu:
Zabezpečiť efektívne využitie majetku obce a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením

Budova obecného úradu
Bežné výdavky
Energie
Elektrická energia, plyn 							7 635 € (230 tis. Sk)
Vodné, stočné
Vodné, stočné								1 660 € (50 tis. Sk)
Dopravné
Poistenie dopravných prostriedkov 					3 320 € (100 tis. Sk)
Poistné
Poistenie budov 							1 162 € (35 tis. Sk)

Kultúrny dom
Bežné výdavky
Energie
Elektrická energia, plyn 							4 980 € (150 tis. Sk)
Všeobecný materiál
Všeobecný materiál							1 660 € (50 tis. Sk)
Rutinná a štandardná údržba
údržba objektu 								6 805 € (205 tis. Sk)

Požiarna zbrojnica
Špeciálne služby 							399 € (12 tis. Sk)
Špeciálne stroje, prístroje						332 € (10 tis. Sk)

Knižnica
Knihy, časopisy, noviny							332 € (10 tis. Sk)

Dom smútku
Elektrická energia							664 € (20 tis. Sk)
Údržba budov, objektov							166 € (5 tis. Sk)

9. PROGRAM – Obecný rozhlas 				1 660 € ( 50 tis. Sk)

Zámer programu:
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku bezdrôtového informačného a varovného
systému obyvateľstva obce Lutila.
Cieľ programu:
Zabezpečiť údržbu pre bezproblémovú prevádzku bezdrôtového informačného
a varovného systému obyvateľstva obce Lutila.
Bežné výdavky
Obecný rozhlas
Rutinná a štandardná údržba
Údržba obecného rozhlasu 						1 660 € (50 tis. Sk)

10. PROGRAM Rekreačné a športové zariadenia 		13 444 € (405 tis. Sk)

Zámer programu:
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v v obci Lutila.

Ciele programu:
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.

Bežné výdavky
Rekreačné a športové zariadenia
Energie
Futbalový štadión - energie 						432 € (13 tis. Sk)
Tenisové kurty - energie 						3 785 € (114 tis. Sk)
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				830 € (25 tis. Sk)
Všeobecný materiál
Všeobecný materiál 							1 660 € (50 tis. Sk)
Palivo, mazivá, oleje
Palivo, mazivá, oleje 							1 660 € (50 tis. Sk)
Rutinná a štandardná údržba
Tenisové kurty								100 € (3 tis. Sk)
Bežné transfery
Príspevky športovým klubom 						4 980 € (150 tis. Sk)

11. PROGRAM – Kultúra 						5 045 € (152 tis. Sk)

Zámer programu:
Vytvárať podmienky pre kultúrno–spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Lutila
Ciele programu:
Organizovať kultúrne podujatia v spolupráci s neziskovými organizáciami
Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých
oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. 
Podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria. Podporovať neziskové organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít. 
Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. 
Konkurzy, súťaže
Konkurzy, súťaže							2 158 € (65 tis. Sk)
Bežné transfery
OZ Lutilienka								332 € (10 tis. Sk)
Klub dôchodcov							797 € (24 tis. Sk)
Dychová hudba								664 € (20 tis. Sk)
Magnificat – spev. Zbor							996 € (30 tis. Sk)
Neziskovej organizácií							99 € (3 tis. Sk)

12. PROGRAM – Sociálna starostlivosť 			366 € (11 tis. Sk)

Zámer programu:
Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov obce Lutila poskytovaním opatrovateľskej služby, vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.
Cieľ programu:
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi, rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc Obce Lutila, s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére.
Na dávku v hmotnej núdzi
Na dávku v hmotnej núdzi 						332 € (10 tis. Sk)
Bežné transfery
Jednorázové sociálne dávky 						34 € (1 tis. Sk)

13. PROGRAM – Školstvo 					62 904 € (1 895 tis. Sk)

Zámer programu:
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení
Ciele programu:
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok
výchovy a vzdelávania
Právne subjekty
Základná škola s materskou školou
Na prenesené kompetencie - zo štátneho rozpočtu 			21 942 € (661 tis. Sk)
Výdavky z vlastných príjmov 						5 876 € (177 tis. Sk)
Na originálne kompetencie 						34 754 € (1 047 tis. Sk)
Na vzdelávacie poukazy 						332 € (10 tis. Sk)

14. PROGRAM – Investičné akcie 				90 287 € (2 720 tis. Sk)

Zámer programu:
Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku
mesta.
Ciele programu:
Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri
investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce.
Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre
zaradenie investičného majetku alebo technického zhodnotenia do majetku obce.

Kapitálové výdavky
Podprogram - Rekonštrukcia chodníkov, ciest a verejných priestranstiev
Projektová dokumentácia – chodníky a cesty				 53 442 € (1 610 tis. Sk)
Podprogram - Odpadové hospodárstvo
Zberný dvor a kompostáreň						 2 656 € (80 tis. Sk)
Podprogram - Rekonštrukcia kultúrneho domu
Výmena okien na kultúrnom dome					 10 954 € (330 tis. Sk)
Podprogram – Rekonštrukcia domu smútku
Rekonštrukcia domu smútku						 23 236 € (700 tis. Sk)

15 . PROGRAM – Finančné operácie, dlhová služba	21 012 € (633 tis. Sk)
Bežné výdavky 							21 012 € (633 tis. Sk)

Zámer programu:
Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z
návratných zdrojov financovania.
Cieľ programu:
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.
Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a
leasingových zmlúv.
Bežné výdavky
Dlhová služba
Splácanie úroku z úveru 						5 311 € (160 tis. Sk)
Splácanie istiny z úveru 						15 701 € (473 tis. Sk)